1、怎样制定销售费用管理制度
制定销售费用管理制度，是企业为更好地激发营销员的工作积极性和能力，创造既定的销售业绩，为企业和社会创造价值的同时, 也提高营销员自身的各种福利待遇，所制定出来的关于销售费用方面的规章制度。
通常，规章制度是用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和，是企业内部的“法律”。规章制度内容广泛，包括了用人单位经营管理的各个方面。而销售费用方面的规章制度，应该针对该方面的目的和要求，同时要严格执行国家法律、法规的规定，保障劳动者的劳动权利，督促劳动者履行劳动义务。制定规章制度应当体现权利与义务一致、奖励与惩罚结合，不得违反法律、法规的规定。
销售费用管理制度一般应该有以下内容：
1、制定的法律法规依据；
2、相关单位和落实；
3、费用管理方法、程序和细则；
4、奖罚和实施时间等等。
具体可以参考以下比较简单的范文，详细应该根据自己企业的实际情况制定：
《销售费用管理制度》
第一条 为切实有效地调动营销人员的积极性，确保完成xxxx年度营销目标，经公司研究决定，制定本办法。
第二条 公司对销售费用实行按货款回收额比例提成，按季考核兑现。其费用按公司批准的计划，由营销部门自行支配使用。
第三条 销售费用提成计算方法为：
应提销售费用 = 货款回收额 × x.x%
货款回收额是指原料药、制剂、副产品、纯净水的实际回款额。
第四条 按本办法计算的销售费用提成额，在季度考核兑现前可按预算销售费用的80%预支。
第五条 销售费用开支按经公司批准的有关制度执行，同时必须符合会计核算的要求。
1. 工资总额在公司“万元销售收入工资含量包干”考核兑现的总额内，依公司规定考核发放。
2. 销售服务费（含佣金、代理费）管理办法报公司批准后执行；
3. 差旅费、电话费报销参照公司的办法，自行制定实施细则，报公司备案后执行；
4. 必须取得真实合法的原始凭证。
第六条 费用支出审批程序：
1. 经办人员取得或填制原始凭证并签字；
2. 营销部门主管审批；
3. 公司分管副总批准后，经办人交财务人员报账；
4. 财务人员对其原始凭证审查无误后，办理相关财务手续。
第七条 本办法从xxxx年1月1日起执行，由公司财务部解释。
2、财务管理如何管理制度
财务管理是企业重要的管理部门之一，负责企业的资金筹措、使用、收益和监督。在市场经济中，财务管理的作用更加突出，对企业的生存和发展有着至关重要的作用，因此，制定科学的财务管理制度是很必要的。
为什么要制定财务管理制度？
一是为了规范企业的财务活动，明确各种财务制度的执行标准与程序，为避免财务管理中出现错误或失误而产生的损失。二是为了强化内部管理，遏制内部人员利用职务之便谋取私利以及乱用公款等不正之风，从而提高企业的财政效益和信誉。三是为了配合国家法律法规的规定，严格遵守税收政策，做好企业的纳税义务，推动企业健康发展。
如何制定财务管理制度？
制定财务管理制度需要遵循以下步骤：
一、确立制度编写的目的和意义。明确管理制度的起草目的和重要性，形成编写管理制度的必要性和紧迫感。
二、分析制度的内涵和特征。对于不同类型、不同层次的制度，其制度的内涵和特征是不同的，需要针对性的进行分析。
三、明确制度的任务和范围。参照企业实际情况，确定财务管理制度的适用范围和任务。
四、梳理流程和程序。详细描绘各项财务活动的流程和程序，包括各项职责、工作内容、操作方式和审批权限等。
五、合理定位制度的内容和条款。根据制度的实际需要，采取灵活多样的方式，分类明确制度的内容和条文。
六、制度审核和发布。制度编写完毕后，应由专人进行审核和评定，然后由负责人签发并发布使用。
财务管理制度的执行和落实
一个完善的财务管理制度不仅仅是要依据事实制定出来的制度文件，更重要是要得到全体员工的认可与执行。在执行中，需要做到以下几点：
一、严格执行制度。在日常工作中必须依据制度执行工作。当发现不存在系统解决方案的金融问题时，一定要制定适用的规章制度并执行。
二、加强督促检查和考核处理制度之间的关系。在制度实施过程中，及时对制度执行情况进行监督和检查，逐步改进财务管理制度，保证其安全性、适用性、合理性。
三、注重人员质量和培训。对于财务人员，不仅需要具备良好的素质，还需要了解财务管理制度，然后才能更好的落实制度，并将民主、科学、法制观念渗透到企业财务管理中去。
结语：
建立、完善、执行财务管理制度是企业财务管理的基础，并且是企业发展战略的重要组成部分。制定财务管理制度，需要根据企业的实际情况来确定制度的内容、范围和程序，在执行中，注意督促和培训财务人员，不断改进和完善制度，不断提高财务管理的运行效率和水平。只有经过明确、规范、有效的财务管理制度，我们才能保证企业的蓬勃发展和取得更好的经济效益。
3、销售财务管理流程
一、业务独立运行，建立健全有关销售财务制度
随着市场发展，销售财务所包含的业务内容越来越多，内部分工也越来越细，而且不同于生产、供应等财务部门的日常收付、月终核算，是具有相对独立内容的针对产品销售的贷款回收，因此，企业应当单独设立销售财务机构或专职销售会计，以统一管理会计业务，并协调处理好同销售业务人员之间的关系。
二、规定财务会计业务控制程序
规定财务会计业务控制程序，主要是收入控制程序这个基本控制程序防止内部舞弊。做到岗位分离、相互监督，使经手产品的人，不经手发票账单和货币；经手发票账单的人，不经手产品和货币；经手货币的人，不经手产品和发票账单。
三、充实业务内容
销售业务人员在开发市场、承揽合同时，遇到的用户千差万别，各有各自的特点，如有的用户信誉很好，但合同需求量不大；有的用户信用不好，但合同需求量很大等，在对待各不相同的用户贷款结算的政策上，需采取不同的办法。
四、先审核、后核算，严格控制销售费用
根据销售财务的工作流程，即：见到合同——收预收款——执行完毕——收齐贷款——填制记账凭证——开发票——审核——发票交用户提货或通知运发——核算，审核岗位是销售财务工作的“守门员”性质的岗位，它关系到货款是否正确无误收到、记账科目是否合乎规定。此岗位的设立，很大程度上为销售收入的实现、降低应收账款金额提供了保障，要选择责任心强、素质高、经验丰富的人员负责此岗位。
4、财务管理制度及流程
财务管理制度及流程如下：
1、收取任何款项必须开具收款收据，收取房款时，收款人员要核对成交的房号及面积，审核成交价格及房屋总价。
2、客户有转账的要及时与财务经理确认，经理不在公司时，要及时电话与其联系进行确认是否收到款项。
3、每日将收款的情况与销售秘书核对并编制收款日报表，将收款方式等房屋情况一一列明，上报财务经理。
4、每日收到现金及时送存银行或与财务经理交接清楚。
5、机打收据和发票实行登记制度，控制好开具的收据或发票的数量和编号，定期查对未使用的收据或发票，防止短缺、遗失，已使用的收据或发票要装订成册，统计好开具的金额及作废的份数及金额。
财务管理
财务管理是普通高等学校本科专业，属于工商管理类专业。本专业培养适应现代市场经济需要，具备人文精神、科学素养和诚信品质，具备经济、管理、法律和财务管理等方面的知识和能力，能在营利性和非营利性机构从事财务管理以及教学、科研方面工作的应用型。
本专业培养目标为具有扎实经济学、管理学理论基础，掌握财务管理基本知识和技能，熟悉财务管理工作流程，能够在企事业单位从事融资、投资及资本运营工作，制定财务分析报告和财务决策方案，具有预测、防范和化解财务危机能力的创新型、应用型高级专门人才。
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